针对区审计局出具的《关于青浦区妇女联合会2022年度预算执行和其他财政收支以及决算草案的审计》（青审报〔2023〕19号），我单位领导班子高度重视并及时召开整改会议，逐条梳理，逐一落实整改措施，形成审计整改工作方案，按照销项管理要求逐项落实整改。现将整改情况报告如下：

一、预算执行及其他财政收支方面存在问题的整改情况

（一）针对项目预算编制不细化的问题

通过深入学习《区级部门预算指南》等文件，进一步掌握预算编制要求，并结合区妇联工作实际，及时调整、梳理预算编制，细化、规范预算三级目录，强化预算编制的科学性、准确性。

（二）针对财务核算出现差错的问题

我单位严格预算执行“三把关”，进一步规范审核、监管操作流程，做到每笔支出费用报销由科室负责人初核，财务报账员二次把关，最后报领导审批；每月通报预算执行情况，确保合理使用、正确报账，维护财务核算的严肃性、准确性。

二、有关国家法律法规和其他相关政策执行方面存在问题的整改情况

（一）针对个别政府购买服务缺少考核机制的问题

我单位自2023年起对日常运营项目均建立健全考核评估机制，明确考评内容和要求，按季度定期检查，及时掌握项目实施情况，并做好台账管理；针对服务类、活动类的服务项目，严格按工作量及成效实施中期和终期考评，并按考评结果支付项目资金。

三、内部管理情况方面存在问题的整改情况

（一）针对合同管理较薄弱的问题

1、针对合同履行不到位问题

组织机关工作人员认真学习、掌握《青浦区妇女联合会合同业务管理办法》，进一步修改完善《关于加强购买服务项目实施的管理办法》以及合同文本，将“对承接主体进行项目实施的考核验收”作为履约要求纳入合同条款，并明确在考核验收通过后按实拨付项目款。

2、针对部分合同签订不规范问题

加强对财经制度和财经纪律的全面学习、深入掌握，充分了解合同签订及履行等方面的具体要求；明确综合办公室对单位合同实行归口管理，统一编号、审核检查，确保合同要素齐全；所有合同均由法律顾问进行法务把关。

（二）针对固定资产管理不够规范的问题

定期组织学习《青浦区妇联固定资产管理办法》，强化机关干部对固定资产概念的认识和对固定资产管理工作的重视，集中开展单位资产盘点清查工作，更新资产管理信息系统，张贴新标签，确保账实相符。

（三）针对办公物资购领未建立台账的问题

组织全体人员学习《青浦区妇联办公用品采购保管领用管理办法》，严格执行采购申请、采购、验收入库、领用保管等规定，做好出入库台账，并做好定期盘点工作，确保账实相符。

（四）针对公务卡未按规定报销结算的问题

第一时间查清未在规定时间内完成报销结算的公务卡，并组织机关工作人员、财务负责人开展内控制度专题培训，严格规范公务卡使用、报销等手续，避免产生罚息、滞纳金导致的财政资金损失及个人资信影响风险。

下一步，区妇联将认真按照审计报告意见，严格执行八项规定精神及财经纪律，进一步加强预算管理，完整、准确编制年度预算，规范预算执行工作，提高预算执行率；进一步完善内部控制制度，加强政府采购及公务卡使用管理，做好固定资产管理，确保政策制度执行到位。